Інформація про виконання бюджету громади за перше півріччя 2021 року
Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року
За І півріччя 2021 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади ( без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 27729,9 тис.грн., що становить 103,3 відсотка до затвердженого плану на січень-червень.
До бюджету селищної територіальної громади надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 1030,3 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на звітуємий термін.
Крім цього, з державного бюджету одержано:
- освітню субвенцію в обсязі 14918,1 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-травень.
Також, з обласного бюджету отримано:
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 867,2 тис.грн.;
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 79,1 тис.грн.;
- субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в сумі 145,5 тис.грн.;
- субвенцію за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 65,5 тис.грн.
З бюджету селищної територіальної громади на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування селищних програм спрямовано 39352,3 тис.грн., з яких по галузі «Державне управління» - 5369,2 тис.грн., «Освіта» - 26322,3 тис.грн., «Охорона здоров’я» - 2058,0 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1073,1 тис.грн., «Культура і мистецтво» - 596,2 тис.грн., «Фізична культура та спорт» - 809,1 тис.грн.
По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з бюджету селищної територіальної громади спрямовано 31584,5 тис.грн., по КЕКВ 2230 "Продукти харчування» - 845,7 тис.грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 846,3 тис.грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)» ( з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я) з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 14,7 тис.грн. та 2675,3 тис.грн. відповідно.
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади за І півріччя 2020-2021 років
Загальний фонд
|
Найменування |
2020 рік |
2021 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
16532,9 |
14649,1 |
88,6 |
17140,8 |
17221,1 |
80,3 |
100,5 |
117,6 |
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
0,7 |
0,8 |
0,1 |
110,2 |
124,0 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
3740,0 |
3129,2 |
83,7 |
2614,4 |
2209,9 |
-404,5 |
84,5 |
70,6 |
|
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення |
2,8 |
1,9 |
68,3 |
2,4 |
1,7 |
-0,7 |
70,4 |
88,7 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
20,0 |
55,1 |
275,5 |
53,0 |
75,3 |
22,3 |
142,1 |
136,5 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
83,0 |
190,4 |
229,4 |
195,3 |
255,5 |
60,2 |
130,8 |
134,2 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
461,9 |
530,1 |
114,8 |
508,8 |
601,4 |
92,6 |
118,2 |
113,5 |
|
Податок на майно |
3626,7 |
3393,2 |
93,6 |
3448,6 |
4560,7 |
1112,1 |
132,3 |
134,4 |
|
Туристичний збір |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Єдиний податок |
2878,7 |
2563,1 |
89,0 |
2847,7 |
2735,5 |
-112,1 |
96,1 |
106,7 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
3,4 |
3,9 |
114,7 |
3,9 |
|
-3,9 |
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
|
|
|
289 |
28,9 |
|
|
|
Плата за надання адміністративних послуг |
24,4 |
7,3 |
30,0 |
21,0 |
35,8 |
14,8 |
170,4 |
488,9 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
3,9 |
3,2 |
81,5 |
4,5 |
3,2 |
-1,3 |
71,0 |
100 |
|
Державне мито |
0,5 |
0,2 |
30,9 |
0,1 |
|
-0,1 |
|
47,3 |
|
Інші надходження |
511,7 |
511,7 |
100,0 |
1,0 |
0,2 |
-0,8 |
18,7 |
0,04 |
|
Разом загальний фонд |
27893,5 |
25042,0 |
89,8 |
26842,1 |
27729,9 |
887,8 |
103,3 |
110,7 |
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за І півріччя 2020-2021 років
Загальний фонд
|
Найменування |
2020 рік |
2021 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Екологічний податок |
121,1 |
98,9 |
81,7 |
98,4 |
76,7 |
-21,7 |
78,0 |
77,6 |
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
1667,1 |
482,1 |
28,9 |
2381,6 |
461,5 |
-1920,1 |
19,4 |
95,7 |
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
1059,7 |
1061,9 |
100,2 |
|
1018,6 |
1018,6 |
|
95,9 |
|
Разом спеціальний фонд |
2847,9 |
1642,9 |
57,7 |
2480,0 |
1556,9 |
-923,2 |
62,8 |
94,8 |
Виконання бюджету селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року в порівнянні з І півріччям 2020 року
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
|
Фактичне виконання за січень-травень 2020 р |
Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за січень-травень 2021 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
Фактичне виконання за січень-травень 2020 р |
Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за січень-травень 2021 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
3654,9 |
13492,1 |
5369,2 |
146,9 |
38,4 |
253,6 |
119,1 |
310,2 |
|
Освіта |
22417,7 |
57122,4 |
26322,3 |
117,4 |
2143,2 |
4749,0 |
1448,7 |
67,6 |
|
Охорона здоров’я |
1981,6 |
5973,5 |
2058,0 |
103,8 |
193,0 |
523,0 |
111,0 |
57,5 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
987,8 |
2703,5 |
1073,1 |
108,6 |
0,8 |
4,0 |
|
|
|
Культура і мистецтво |
809,3 |
1465,0 |
596,2 |
73,7 |
174,8 |
|
11,0 |
6,3 |
|
Фізична культура і спорт |
769,7 |
1700,4 |
809,1 |
105,1 |
|
|
|
|
|
Житлово-комунальне господарство |
1288,1 |
3332,6 |
1827,6 |
141,9 |
216,5 |
2124,0 |
582,1 |
268,9 |
|
Економічна діяльність, в т.ч. |
339,3 |
432,1 |
188,5 |
55,6 |
516,0 |
1150,0 |
1150,0 |
222,9 |
|
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
90,0 |
16,0 |
6,0 |
6,7 |
|
|
|
|
|
Будівництво та регіональний розвиток |
|
|
|
|
495,0 |
|
|
|
|
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
240,4 |
400,0 |
182,5 |
75,9 |
21,0 |
|
|
|
|
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю |
9,0 |
16,1 |
|
|
|
1150,0 |
1150,0 |
|
|
Інша діяльність , в т.ч. |
961,5 |
1197,0 |
792,5 |
82,4 |
|
192,7 |
|
|
|
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
17,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Громадський порядок та безпека |
943,6 |
1197,0 |
792,5 |
82,4 |
|
|
|
|
|
Охорона навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
192,7 |
|
|
|
Резервний фонд |
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Міжбюджетні трансферти |
1626,1 |
449,1 |
315,8 |
19,4 |
169,0 |
155,0 |
154,9 |
91,6 |
|
Разом видатків |
34836,2 |
88067,7 |
39352,3 |
113,0 |
3451,7 |
9151,3 |
3576,8 |
103,6 |
Звіт про виконання бюджету Пісківської селищної ОТГ за І півріччя 2021 року
Фінансовий відділ
Пісківської селищної ради
