Інформація про виконання бюджету за 2021 рік
Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік
За 2021 рік до загального фонду бюджету селищної територіальної громади ( без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 59377,6 тис.грн., що становить 100,0 відсотка до затвердженого плану на 2021 рік.
До бюджету селищної територіальної громади надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 2060,7 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на звітуємий термін.
Крім цього, з державного бюджету одержано:
- освітню субвенцію в обсязі 25786,4 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на 2021 рік.
Також, з обласного бюджету отримано:
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 652,6 тис.грн.;
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 85,8 тис.грн.;
- субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 230,3 тис.грн.;
- субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в сумі 212,6 тис.грн.;
- субвенцію за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 30,7 тис.грн.;
- субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов в сумі 629,5 тис.грн.
З бюджету селищної територіальної громади на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування селищних програм спрямовано 80939,3 тис.грн., з яких по галузі «Державне управління» - 12805,3 тис.грн., «Освіта» - 50984,0 тис.грн., «Охорона здоров’я» - 5298,8 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 2772,7 тис.грн., «Культура і мистецтво» - 1498,5 тис.грн., «Фізична культура та спорт» - 1523,8 тис.грн.
По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з бюджету селищної територіальної громади спрямовано 61245,3 тис.грн., по КЕКВ 2230 "Продукти харчування» - 2377,6 тис.грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 2841,1 тис.грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)» ( з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я) з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 39,8 тис.грн. та 6318,4 тис.грн. відповідно.
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади за 2020-2021 роки
Загальний фонд
|
Найменування |
2020 рік |
2021 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
29209,4 |
29723,6 |
101,8 |
36116,2 |
37731,5 |
1615,3 |
104,5 |
126,9 |
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
0,7 |
0,8 |
0,1 |
114,4 |
133,3 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
5469,9 |
5054,3 |
92,4 |
6278,5 |
4477,6 |
-1800,9 |
71,3 |
88,6 |
|
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення |
3,9 |
3,9 |
100,0 |
3,6 |
3,5 |
-0,1 |
98,0 |
89,7 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
89,4 |
177,4 |
198,4 |
132,6 |
152,7 |
20,1 |
115,2 |
86,1 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
352,9 |
621,4 |
176,1 |
505,1 |
518,8 |
13,8 |
102,7 |
83,5 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
819,9 |
1101,4 |
134,3 |
1411,1 |
1292,0 |
-119,1 |
91,6 |
117,3 |
|
Податок на майно |
7972,7 |
8098,7 |
101,6 |
9289,0 |
9238,3 |
-50,8 |
99,5 |
114,1 |
|
Туристичний збір |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
4,6 |
4,6 |
|
153,3 |
|
Єдиний податок |
4863,4 |
4979,3 |
102,4 |
5586,2 |
5821,5 |
235,2 |
104,2 |
116,9 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
3,4 |
5,9 |
173,5 |
|
|
|
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
|
|
|
47,3 |
47,2 |
|
|
|
Плата за надання адміністративних послуг |
48,4 |
38,4 |
79,3 |
55,6 |
82,3 |
26,8 |
148,2 |
214,3 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
4,9 |
6,4 |
130,6 |
5,6 |
6,4 |
0,7 |
113,1 |
100 |
|
Державне мито |
0,7 |
0,2 |
28,6 |
0,1 |
0,1 |
|
100,0 |
50,0 |
|
Інші надходження |
511,7 |
402,6 |
78,7 |
1,0 |
0,2 |
-0,8 |
18,7 |
0,05 |
|
Разом загальний фонд |
49354,2 |
50217,1 |
101,7 |
59385,3 |
59377,6 |
-7,7 |
100,0 |
118,2 |
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за 2020-2021 роки
Загальний фонд
|
Найменування |
2020 рік |
2021 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
|
|
|
3,6 |
3,6 |
|
|
|
Екологічний податок |
167,9 |
193,3 |
115,1 |
192,7 |
174,6 |
-18,1 |
90,6 |
90,3 |
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження |
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
1667,1 |
1126,4 |
67,6 |
2381,6 |
1104,3 |
-1277,2 |
46,4 |
98,0 |
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
3070,3 |
3085,5 |
100,5 |
|
1949,5 |
1949,5 |
|
63,2 |
|
Разом спеціальний фонд |
4905,3 |
4433,4 |
90,4 |
2574,3 |
3233,0 |
658,7 |
125,6 |
72,9 |
Виконання бюджету селищної територіальної громади за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
|
Фактичне виконання за 2020 р |
Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за 2021 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
Фактичне виконання за 2020 р |
Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання 2021 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
9002,9 |
13426,1 |
12805,3 |
142,2 |
69,4 |
286,6 |
233,3 |
336,2 |
|
Освіта |
41914,4 |
57157,9 |
50984,0 |
121,6 |
11705,2 |
4881,0 |
4523,7 |
38,6 |
|
Охорона здоров’я |
3747,2 |
5415,9 |
5298,8 |
141,4 |
309,0 |
554,0 |
245,7 |
79,5 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
2649,2 |
2917,9 |
2772,7 |
104,7 |
1,4 |
655,6 |
640,0 |
б.100 |
|
Культура і мистецтво |
1464,0 |
1569,6 |
1498,6 |
102,4 |
290,4 |
7,3 |
123,0 |
42,3 |
|
Фізична культура і спорт |
1585,0 |
1588,4 |
1523,8 |
96,1 |
|
|
|
|
|
Житлово-комунальне господарство |
2936,8 |
4001,0 |
3877,4 |
132,0 |
296,0 |
3174,0 |
3805,7 |
1285,7 |
|
Економічна діяльність, в т.ч. |
992,7 |
475,1 |
454,8 |
45,8 |
693,6 |
1911,5 |
1858,0 |
267,9 |
|
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
92,0 |
59,0 |
55,0 |
59,8 |
|
|
|
|
|
Будівництво та регіональний розвиток |
162,3 |
|
|
|
495,0 |
50,0 |
|
|
|
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
584,2 |
400,0 |
399,8 |
68,4 |
198,6 |
101,5 |
98,0 |
49,3 |
|
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю |
154,2 |
16,1 |
|
|
|
1760,0 |
1760,0 |
|
|
Інша діяльність , в т.ч. |
2013,1 |
1246,6 |
1237,9 |
61,5 |
52,1 |
538,7 |
|
|
|
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
43,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Громадський порядок та безпека |
1970,1 |
1246,6 |
1237,9 |
62,8 |
|
16,0 |
|
|
|
Охорона навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
52,1 |
522,7 |
|
|
|
Резервний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міжбюджетні трансферти |
1839,8 |
486,1 |
486,0 |
26,6 |
1313,3 |
254,8 |
174,7 |
13,3 |
|
Разом видатків |
68145,1 |
88284,6 |
80939,3 |
118,8 |
14730,4 |
12263,5 |
11604,1 |
78,8 |
Фінансовий відділ
Пісківської селищної ради
