Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за 2023 рік
Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за 2023 рік
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2023 році заплановано отримати доходів на суму 87 941,1 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 46 159,7 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 431,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 589,4 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 761,0 тисяч гривень.
За 2023 рік в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 53 680,4 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 48 939,7 тисяч гривень, що становить 106,0 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 780,0 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 24-х з 29-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи зменшилися на 1 934,7 тисяч гривень(-3,8%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 27 409,5 тисяч гривень або 56,0% від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що зменшення доходів зумовлено за рахунок ПДФО від одного із найбільш бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «Пісківський завод скловиробів», який призупинив у 2022 році діяльність та з 1 липня 2023 року її відновив, а це 5 654,6 тисяч гривень, що становить 27,1% від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 270,1 тисяч гривень або 4,6 % від загальної суми доходів. Ще 10 675,8 тисяч гривень, а це 21,8% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 5 345,7 тисяч гривень, а це 10,9% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 1 853,9 тисяч гривень, що становить 3,8 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 740,7 тисяч гривень, що становить 1 099,9 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 99,2% (4 703,6 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 38 589,4 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 3 725,1 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 14 067,7 тисяч гривень;
освітня субвенція – 20 796,6 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 2 692,5 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1 171,8 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 1 443,1 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 77,6 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік затверджено у сумі 95 332,5 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 91 281,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 4 051,0 тисяч гривень.
У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за 2023 рік склали 92 132,9 тисяч гривень, що на 9 833,4 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 85 104,1 тисяч гривень , що на 11 157,5 тисяч гривень або на 15,1% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 7 028,8 тисяч гривень, що менше на 1 324,1 тисяч гривень або на 15,9% менше, ніж у 2022 році.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 83 823,2 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 405,82 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 57,5% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 48 208,2 тисяч гривень, що на 3 479,0 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 8 292,3 тисяч гривень, що на 2 915,8 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 3 896,7 тисяч гривень ( збільшено на 925,5 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 789,3 тисяч гривень (збільшено на 137,2 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 1 382,3 тисяч гривень (збільшено на 47,3 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 9 968,3 тисяч гривень (збільшено на 306,8 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 54 570,9 тисяч гривень, або 65,1% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 3 904,0 тисяч гривень (4,6%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 447,1 тисяч гривень.
За 2023 рік перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 1 505,9 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 32 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 27 927,4 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 4 481,5 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 4 268,0 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 841,4 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 3 426,6 тисяч гривень.
Загалом у 2023 році було забезпечено досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
