Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2021 року
За січень-листопад 2021 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади ( без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 54237,7 тис.грн., що становить 100,2 відсотка до затвердженого плану на січень-листопад.
До бюджету селищної територіальної громади надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 1889,0 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на звітуємий термін.
Крім цього, з державного бюджету одержано:
- освітню субвенцію в обсязі 23380,0 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень-листопад.
Також, з обласного бюджету отримано:
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1359,1 тис.грн.;
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 148,1 тис.грн.;
- субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 297,9 тис.грн.;
- субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в сумі 212,6 тис.грн.;
- субвенцію за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 65,5 тис.грн.
З бюджету селищної територіальної громади на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування селищних програм спрямовано 69501,4 тис.грн., з яких по галузі «Державне управління» - 11147,3 тис.грн., «Освіта» - 44020,6 тис.грн., «Охорона здоров’я» - 4356,6 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 2389,7 тис.грн., «Культура і мистецтво» - 1256,0 тис.грн., «Фізична культура та спорт» - 1337,4 тис.грн.
По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з бюджету селищної територіальної громади спрямовано 54278,0 тис.грн., по КЕКВ 2230 "Продукти харчування» - 1808,1 тис.грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 1723,8 тис.грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)» ( з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я) з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 37,8 тис.грн. та 5113,2 тис.грн. відповідно.
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2020-2021 років
Загальний фонд
|
Найменування |
2020 рік |
2021 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
26492,5 |
26908,5 |
101,6 |
33073,3 |
33978,8 |
905,5 |
102,7 |
126,3 |
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
0,7 |
0,8 |
0,1 |
114,4 |
133,3 |
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
5469,9 |
5052,1 |
92,4 |
5479,5 |
4290,4 |
-1189,1 |
78,3 |
84,9 |
|
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення |
3,9 |
3,9 |
100,0 |
3,6 |
3,5 |
-0,1 |
98,0 |
89,7 |
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
87,0 |
156,6 |
180,0 |
129,9 |
142,8 |
12,9 |
109,9 |
91,2 |
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
341,1 |
549,7 |
161,1 |
491,5 |
473,1 |
-18,4 |
96,3 |
86,1 |
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
798,3 |
1014,7 |
127,1 |
1264,3 |
1192,6 |
-71,7 |
94,3 |
117,6 |
|
Податок на майно |
7203,0 |
7322,3 |
101,7 |
8518,2 |
8524,7 |
6,5 |
100,1 |
116,4 |
|
Туристичний збір |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
4,6 |
4,6 |
|
153,3 |
|
Єдиний податок |
4466,5 |
4728,9 |
105,9 |
5130,7 |
5522,2 |
391,5 |
107,6 |
116,8 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
3,4 |
4,6 |
135,2 |
|
|
|
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
|
|
|
29,7 |
29,7 |
100,0 |
|
|
Плата за надання адміністративних послуг |
42,5 |
31,8 |
74,9 |
48,8 |
68,4 |
19,6 |
140,1 |
215,1 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
4,9 |
5,8 |
119,0 |
5,6 |
5,8 |
0,2 |
103,7 |
100 |
|
Державне мито |
0,7 |
0,2 |
27,6 |
0,1 |
0,1 |
|
100,0 |
50,0 |
|
Інші надходження |
511,7 |
402,6 |
78,7 |
1,0 |
0,2 |
-0,8 |
18,7 |
0,05 |
|
Разом загальний фонд |
45429,0 |
46185,3 |
101,7 |
54147,2 |
54237,7 |
90,5 |
100,2 |
117,4 |
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2020-2021 років
Загальний фонд
|
Найменування |
2020 рік |
2021 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
|
|
|
|
3,6 |
3,6 |
|
|
|
Екологічний податок |
167,9 |
180,8 |
107,7 |
180,8 |
174,5 |
-6,3 |
96,5 |
96,5 |
|
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
|
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
1528,2 |
906,3 |
59,3 |
2381,6 |
916,3 |
-1465,3 |
38,5 |
101,1 |
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
1029,8 |
1138,6 |
110,6 |
|
1775,7 |
1775,7 |
|
155,9 |
|
Разом спеціальний фонд |
2725,9 |
2253,9 |
82,7 |
2562,4 |
2870,1 |
307,7 |
112,0 |
127,3 |
Виконання бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2021 року в порівнянні з січнем-листопадом 2020 року
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
|
Фактичне виконання за січень-листопад 2020 р |
Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за січень-листопад 2021 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
Фактичне виконання за січень-листопад 2020 р |
Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за січень-листопад 2021 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
7977,9 |
13441,0 |
11147,3 |
139,7 |
69,4 |
274,7 |
221,3 |
318,9 |
|
Освіта |
36961,9 |
57225,6 |
44020,6 |
119,1 |
9150,9 |
4881,0 |
4099,3 |
44,8 |
|
Охорона здоров’я |
3187,6 |
5415,8 |
4356,6 |
136,7 |
212,5 |
554,0 |
236,0 |
111,1 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
2301,9 |
3566,7 |
2389,7 |
103,8 |
1,4 |
4,0 |
10,5 |
750,0 |
|
Культура і мистецтво |
1350,1 |
1563,6 |
1256,0 |
93,0 |
290,4 |
13,3 |
121,6 |
41,9 |
|
Фізична культура і спорт |
1473,1 |
1588,4 |
1337,4 |
90,8 |
|
|
|
|
|
Житлово-комунальне господарство |
2775,3 |
4001,0 |
3200,2 |
115,3 |
296,0 |
3174,0 |
3738,6 |
1263,0 |
|
Економічна діяльність, в т.ч. |
802,6 |
475,1 |
188,5 |
23,5 |
693,6 |
1911,5 |
1804,0 |
260,1 |
|
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
92,0 |
59,0 |
6,0 |
6,5 |
|
|
|
|
|
Будівництво та регіональний розвиток |
62,1 |
|
|
|
495,0 |
50,0 |
|
|
|
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
535,5 |
400,0 |
182,5 |
34,1 |
198,6 |
101,5 |
44,0 |
22,2 |
|
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю |
113,0 |
16,1 |
|
|
|
1760,0 |
1760,0 |
|
|
Інша діяльність , в т.ч. |
1820,1 |
1246,6 |
1129,0 |
62,0 |
52,1 |
538,7 |
|
|
|
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
35,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Громадський порядок та безпека |
1784,2 |
1246,6 |
1129,0 |
63,3 |
|
16,0 |
|
|
|
Охорона навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
52,1 |
522,7 |
|
|
|
Резервний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Міжбюджетні трансферти |
1792,2 |
486,1 |
476,1 |
26,6 |
1313,3 |
254,8 |
254,7 |
19,4 |
|
Разом видатків |
60442,7 |
89009,9 |
69501,4 |
115,0 |
12079,6 |
11606,0 |
10486,0 |
86,8 |
Фінансовий відділ
Пісківської селищної ради
