Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади за січень 2022 року
За січень 2022 року до загального фонду бюджету селищної територіальної громади ( без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 6871,4 тис.грн., що становить 140,0 відсотка до затвердженого плану на січень.
З державного бюджету одержано:
- освітню субвенцію в обсязі 1928,3 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень.
Також, з обласного бюджету отримано:
- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 150,3 тис.грн.
З бюджету селищної територіальної громади на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування селищних програм спрямовано 5619,6 тис.грн., з яких по галузі «Державне управління» - 853,3 тис.грн., «Освіта» - 3784,7 тис.грн., «Охорона здоров’я» - 301,8 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 138,3 тис.грн., «Культура і мистецтво» - 95,5 тис.грн., «Фізична культура та спорт» - 117,7 тис.грн.
По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з бюджету селищної територіальної громади спрямовано 5105,3 тис.грн., по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 103,1 тис.грн., по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2,2 тис.грн. По КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам та організаціям)» ( з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я) з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 301,8 тис.грн.
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду бюджету селищної територіальної громади за січень 2021-2022 років
Загальний фонд
|
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
2330,7 |
2693,8 |
115,6 |
3237,7 |
5173,9 |
1936,2 |
159,8 |
192,1 |
|
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
746,1 |
198,2 |
26,6 |
215,0 |
79,4 |
-135,6 |
36,9 |
40,1 |
|
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
24,9 |
108,7 |
436,5 |
107,2 |
122,0 |
14,8 |
113,8 |
112,2 |
|
Податок на майно |
886,1 |
754,6 |
85,2 |
758,0 |
783,1 |
25,1 |
103,3 |
103,8 |
|
Туристичний збір |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Єдиний податок |
456,8 |
543,9 |
119,1 |
584,1 |
708,0 |
123,9 |
121,2 |
130,2 |
|
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об»єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
|
|
|
0,9 |
0,9 |
|
|
|
Плата за надання адміністративних послуг |
7,0 |
1,4 |
20,3 |
5,0 |
3,8 |
-1,2 |
75,1 |
263,8 |
|
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
Державне мито |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження |
|
0,2 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
161,2 |
|
Разом загальний фонд |
4451,8 |
4301,3 |
96,6 |
4907,5 |
6871,4 |
1963,9 |
140,0 |
159,7 |
Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади за січень 2021-2022 років
Загальний фонд
|
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
||||||
|
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
% виконання від плану на період |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану на період |
% виконання від плану на період |
% за аналогічний період минулого року |
|
|
Екологічний податок |
22,6 |
0,2 |
0,8 |
|
37,5 |
37,5 |
|
2000,0 |
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
2381,6 |
32,3 |
1,4 |
1077,6 |
119,7 |
-957,9 |
11,1 |
370,9 |
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|
2,2 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
227,3 |
|
Разом спеціальний фонд |
2404,2 |
34,7 |
1,4 |
1077,6 |
162,2 |
-915,4 |
15,1 |
467,9 |
Виконання бюджету селищної територіальної громади за січень 2022 року в порівнянні з січнем 2021 року
|
Найменування показника |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
|
Фактичне виконання за січень 2021 р |
Затверджено розписом на 2022 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за січень 2022 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
Фактичне виконання за січень 2021 р |
Затверджено розписом на 2022 рік з урахуванням змін |
Фактичне виконання за січень 2022 р |
Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року |
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Державне управління |
762,2 |
14922,3 |
853,3 |
111,9 |
|
|
|
|
|
Освіта |
3122,1 |
57703,8 |
3784,7 |
121,2 |
24,9 |
1677,6 |
47,6 |
191,2 |
|
Охорона здоров’я |
230,7 |
4405,0 |
301,8 |
130,8 |
|
|
|
|
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
113,2 |
4316,6 |
138,3 |
103,8 |
|
|
|
|
|
Культура і мистецтво |
78,3 |
1933,3 |
95,5 |
122,0 |
|
16,0 |
|
|
|
Фізична культура і спорт |
106,5 |
1862,1 |
117,8 |
110,6 |
|
|
|
|
|
Житлово-комунальне господарство |
64,1 |
5841,6 |
182,1 |
284,1 |
|
|
|
|
|
Економічна діяльність, в т.ч. |
45,9 |
463,4 |
49,3 |
107,4 |
|
2000,0 |
|
|
|
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство |
|
12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Будівництво та регіональний розвиток |
|
|
|
|
|
2000,0 |
|
|
|
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство |
45,9 |
434,9 |
49,3 |
107,4 |
|
|
|
|
|
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю |
|
16,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Інша діяльність , в т.ч. |
|
1310,0 |
68,8 |
|
|
193,0 |
|
|
|
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Громадський порядок та безпека |
|
1310,0 |
68,8 |
|
|
|
|
|
|
Охорона навколишнього природного середовища |
|
|
|
|
|
193,0 |
|
|
|
Резервний фонд |
|
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Міжбюджетні трансферти |
16,7 |
322,0 |
28,0 |
167,7 |
|
|
|
|
|
Разом видатків |
4539,7 |
93380,1 |
5619,6 |
123,8 |
24,9 |
3886,6 |
47,6 |
191,2 |
Фінансовий відділ
Пісківської селищної ради
