Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 90 653,2 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 51 580,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 36 087,5 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 282,7 тисяч гривень.
За січень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 4 705,6 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 4 605,7 тисяч гривень, що становить 114,0 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 565,7 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 23-х з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 2 321,7 тисяч гривень(+101,6%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 2 759,7 тисяч гривень або 59,9% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 1 746,9 тисяч гривень або на 172,5%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 6,6 тисяч гривень або 0,1 % від загальної суми доходів. Ще 273,5 тисяч гривень, а це 5,9% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 1 180,2 тисяч гривень, а це 25,6% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 214,0 тисяч гривень, що становить 4,6 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 99,9 тисяч гривень, що становить 14,3 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 99,8% (99,7 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 3 688,8 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 78,5 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 1 876,5 тисяч гривень;
освітня субвенція – 1 733,8 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 196,0 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 91,7 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 104,3 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 90 653,2 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 89 950,2 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 703,0 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень 2024 року склали 5 221,7 тисяч гривень, що на 954,8 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 5 186,9 тисяч гривень , що на 920,0 тисяч гривень або на 21,6% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 34,8 тисяч гривень, що більше на 34,8 тисяч гривень або на 100,0% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 5 141,9 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,89 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 67,2% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 3 486,5 тисяч гривень, що на 536,8 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 271,5 тисяч гривень, що на 1,8 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 130,2 тисяч гривень (збільшено на 18,1 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 71,6 тисяч гривень (збільшено на 37,7 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 105,2 тисяч гривень (збільшено на 12,1 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 679,5 тисяч гривень (збільшено на 99,5 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 4 443,5 тисяч гривень, або 86,4% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 86,2 тисяч гривень (1,7%).
За січень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 45,0 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 852,9 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради.
