Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-липень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 97 150,4 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 54 719,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 747,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 980,5 тисяч гривень.
За січень-липень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 40 750,9 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 35 223,0 тисяч гривень, що становить 109,7 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 3 119,2 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 18-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 10 561,0 тисяч гривень(+42,8%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 21 319,1 тисяч гривень або 60,5% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 8 001,5 тисяч гривень або на 60,1%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 238,2 тисяч гривень або 6,4 % від загальної суми доходів. Ще 2 927,4 тисяч гривень, а це 8,3% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 5 162,2 тисяч гривень, а це 14,7 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 2 785,1 тисяч гривень, що становить 7,9 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 5 527,8 тисяч гривень, що становить 788,1 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 99,0% (5 470,0 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 29 223,7 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 549,5 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 13 919,6 тисяч гривень;
освітня субвенція – 14 754,6 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 1 835,4 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я –637,8 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 871,8 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 51,6 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 274,2 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 106 589,9 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 100 357,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 6 232,4 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-липень 2024 року склали 59 924,2 тисяч гривень, що на 10 987,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 52 646,2 тисяч гривень , що на 7 698,1 тисяч гривень або на 17,1% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 7 278,0 тисяч гривень, що більше на 3 289,0 тисяч гривень або на 82,5% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 50 057,4 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,93 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 60,3% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 31 754,7 тисяч гривень, що на 5 678,7 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 3 417,4 тисяч гривень, що на 539,3 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 1 763,2 тисяч гривень (збільшено на 247,2 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 619,0 тисяч гривень (збільшено на 236,7 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 857,1 тисяч гривень (збільшено на 139,6 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 6 200,4 тисяч гривень (збільшено на 1 233,2 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 37 401,7 тисяч гривень, або 74,7% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 909,3 тисяч гривень (3,8%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 856,8 тисяч гривень.
За січень-липень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 3 228,8 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 18 646,8 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 5 900,9 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 3 811,3 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 3 520,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 290,8 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
