Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-серпень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 102 079,0 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 57 189,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 747,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 5 439,1 тисяч гривень.
За січень-серпень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 46 979,5 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 41 004,6 тисяч гривень, що становить 102,9% до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 1 134,4 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 17-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 11 196,5 тисяч гривень(+37,6%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 24 491,4 тисяч гривень або 59,7% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 8 939,8 тисяч гривень або на 57,5%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 993,8 тисяч гривень або 7,3 % від загальної суми доходів. Ще 3 420,1 тисяч гривень, а це 8,3% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 5 890,7 тисяч гривень, а це 14,4 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 3 374,1 тисяч гривень, що становить 8,2 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 5 974,9 тисяч гривень, що становить 851,4 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 98,5% (5 885,3 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 29 972,3 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 628,0 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 13 919,6 тисяч гривень;
освітня субвенція – 15 424,7 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 2 149,0 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я –728,9 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 1 082,2 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 63,7 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 274,2 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 111 518,6 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 100 832,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 10 686,1 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-серпень 2024 року склали 66 772,5 тисяч гривень, що на 11 724,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 58 965,2 тисяч гривень , що на 8 005,0 тисяч гривень або на 15,7% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 7 807,4 тисяч гривень, що більше на 3 719,2 тисяч гривень або на 91,0% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 56 331,4 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,93 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 61,8% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 34 799,0 тисяч гривень, що на 6 708,6 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 4 322,9 тисяч гривень, що на 595,9 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 2 090,2 тисяч гривень (зменшено на 617,0 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 736,10 тисяч гривень (збільшено на 277,3 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 949,3 тисяч гривень (збільшено на 159,3 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 7 234,4 тисяч гривень (збільшено на 1 310,1 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 41 307,6 тисяч гривень, або 73,3% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 995,8 тисяч гривень (3,5%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 935,8 тисяч гривень.
За січень-серпень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 3 273,8 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 16 921,0 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 6 158,9 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 3 890,3 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 3 599,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 290,8 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
