Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-вересень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 102 904,7 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 57 727,9 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 747,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 5 725,9 тисяч гривень.
За січень-вересень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 52 264,4 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 45 975,0 тисяч гривень, що становить 102,5% до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 1 122,2 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 16-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 11 808,3 тисяч гривень(+34,6%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 27 936,2 тисяч гривень або 60,8% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 9 447,5 тисяч гривень або на 51,1%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 993,8 тисяч гривень або 6,5 % від загальної суми доходів. Ще 3 821,3 тисяч гривень, а це 8,3% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 6 355,9 тисяч гривень, а це 13,8 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 3 955,4 тисяч гривень, що становить 8,6 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 289,5 тисяч гривень, що становить 896,2 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 87,4% (5 499,8 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 32 153,8 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 706,5 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 13 919,6 тисяч гривень;
освітня субвенція – 17 527,7 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 4 923,7 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я –820,1 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 1 297,9 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 72,9 тисяч гривень;
субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які захищали незалежність України – 2 458,6 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 274,2 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 112 344,2 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 101 358,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 10 985,7 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-вересень 2024 року склали 79 141,9 тисяч гривень, що на 15 779,8 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 69 312,3 тисяч гривень , що на 10 219,5 тисяч гривень або на 17,3% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 9 829,5 тисяч гривень, що більше на 5 560,2 тисяч гривень або на 130,2% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 66 433,5 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,93 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 61,6% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 40 912,4 тисяч гривень, що на 7 793,6 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 5 015,9 тисяч гривень, що на 407,9 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 2 478,6 тисяч гривень (зменшено на 454,9 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 825,5 тисяч гривень (збільшено на 293,7 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 1 117,0 тисяч гривень (збільшено на 179,1 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 8 927,0 тисяч гривень (збільшено на 2 164,9 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 47 939,1 тисяч гривень, або 72,2% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 3 133,5 тисяч гривень (4,7%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 3 462,4 тисяч гривень.
За січень-вересень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 3 518,8 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 20 946,5 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 6 465,9 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 5 681,3 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 5 390,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 290,8 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ
Пісківської селищної ради