Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень - березень 2025 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2025 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2025 році заплановано отримати доходів на суму 97 804,2 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 63 390,7 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 122,5 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 32 544,4 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 1 746,6 тисяч гривень.
За січень - березень 2025 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 18 429,7 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 17 908,8 тисяч гривень, що становить 107,3 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 1 219,0 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 16-ти з 27-ми запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2024 року доходи збільшилися на 3 323,8 тисяч гривень(+22,8%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 10 320,4 тисяч гривень або 57,6% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2024 роком його надходження зросли на 2 271,8 тисяч гривень або на 28,2%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 1 076,5 тисяч гривень або 6,0 % від загальної суми доходів. Ще 1 422,7 тисяч гривень, а це 7,9% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 2 939,4 тисяч гривень, а це 16,4% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 1 745,7 тисяч гривень, що становить 9,7 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 520,9 тисяч гривень. У структурі доходів спеціального фонду 93,7% становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 13 594,2 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 1 дотація та 3 субвенції, зокрема:
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 7 632,9 тисяч гривень;
освітня субвенція – 5 325,6 тисяч гривень;
субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 56,4 тисяч гривень;
субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 579,3 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 498,4 тисяч гривень, зокрема:
дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 270,9 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 227,5 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік затверджено у сумі 104 750,4 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 95 341,0 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 9 409,4 тисяч гривень.
У 2025 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень – березень 2025 року склали 26 138,6 тисяч гривень, що на 4 139,4 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 23 493,7 тисяч гривень , що на 2 634,7 тисяч гривень або на 12,6% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 2 644,9 тисяч гривень, що більше на 1 504,7 тисяч гривень або на 132,0%, ніж у відповідному періоді 2024 року.
На забезпечення діяльності бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 23 216,4 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 4 головних розпорядників коштів, які в свою чергу спрямували кошти 21 закладу зі штатною чисельністю 412,11 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 60,2% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 13 967,8 тисяч гривень, що на 1 951,3 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 1 647,2 тисяч гривень, що на 401,7 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 962,3 тисяч гривень (збільшено на 259,0 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 487,9 тисяч гривень (збільшено на 239,8 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 328,4 тисяч гривень (збільшено на 15,0 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 3 410,1 тисяч гривень (збільшено на 968,3 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 16 874,0 тисяч гривень, або 72,7% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 187,4 тисяч гривень (5,1%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 844,6 тисяч гривень.
За січень – березень 2025 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 1 677,3 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 28 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 8 321,8 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2025 році заплановані на суму 3 693,8 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 2 373,8 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 2 262,6 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 111,2 тисяч гривень.
Загалом у 2025 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
