Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень - квітень 2025 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2025 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2025 році заплановано отримати доходів на суму 99 003,2 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 64 589,7 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 122,5 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 32 544,4 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 1 746,6 тисяч гривень.
За січень - квітень 2025 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 24 488,7 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 23 961,7 тисяч гривень, що становить 103,3 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 766,5 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 18-ти з 27-ми запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2024 року доходи збільшилися на 3 481,0 тисяч гривень(+17,6%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 14 309,5 тисяч гривень або 59,7% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2024 роком його надходження зросли на 2 974,8 тисяч гривень або на 26,2%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 1 088,4 тисяч гривень або 4,5 % від загальної суми доходів. Ще 1 864,7 тисяч гривень, а це 7,8% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 3 774,7 тисяч гривень, а це 15,7% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 2 418,3 тисяч гривень, що становить 10,1 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 527,0 тисяч гривень. У структурі доходів спеціального фонду 93,7% становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 18 125,6 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 1 дотація та 3 субвенції, зокрема:
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 10 177,2 тисяч гривень;
освітня субвенція – 7 100,8 тисяч гривень;
субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 75,2 тисяч гривень;
субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 772,4 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 498,4 тисяч гривень, зокрема:
дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 361,2 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 303,3 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 8,8 тисяч гривень;
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік затверджено у сумі 105 949,4 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 96 056,0 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 9 893,4 тисяч гривень.
У 2025 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень – квітень 2025 року склали 36 170,6 тисяч гривень, що на 6 633,6 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 32 054,0 тисяч гривень , що на 4 208,0 тисяч гривень або на 15,1% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 4 116,6 тисяч гривень, що більше на 2 425,6 тисяч гривень або на 143,4%, ніж у відповідному періоді 2024 року.
На забезпечення діяльності бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 31 443,4 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 4 головних розпорядників коштів, які в свою чергу спрямували кошти 21 закладу зі штатною чисельністю 412,11 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 60,1% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 18 882,3 тисяч гривень, що на 2 198,4 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 2 191,1 тисяч гривень, що на 497,2 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 1 411,7 тисяч гривень (збільшено на 403,9 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 675,1 тисяч гривень (збільшено на 337,6 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 462,4 тисяч гривень (збільшено на 40,7 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 4 594,5 тисяч гривень (збільшено на 1 265,0 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 22 824,4 тисяч гривень, або 72,6% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 543,2 тисяч гривень (4,9%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 3 095,6 тисяч гривень.
За січень – квітень 2025 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 2 010,6 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 29 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 11 763,9 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2025 році заплановані на суму 4 292,8 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 3 516,0 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 3 404,8 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 111,2 тисяч гривень.
Загалом у 2025 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
