Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень - травень 2025 року
Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень - травень 2025 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2025 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2025 році заплановано отримати доходів на суму 105 386,2 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 64 589,7 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 122,5 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 32 544,4 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 8 129,6 тисяч гривень.
За січень - травень 2025 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 32 052,6 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 30 301,3 тисяч гривень, що становить 104,5 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 1 302,9 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 20-ти з 27-ми запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2024 року доходи збільшилися на 5 278,3 тисяч гривень(+21,1%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 18 273,9 тисяч гривень або 60,3% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2024 роком його надходження зросли на 3 840,9 тисяч гривень або на 26,6%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 1 305,3 тисяч гривень або 4,3 % від загальної суми доходів. Ще 2 329,1 тисяч гривень, а це 7,7% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 4 778,7 тисяч гривень, а це 15,8% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 3 029,0 тисяч гривень, що становить 10,0 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 751,3 тисяч гривень. У структурі доходів спеціального фонду 96,3% становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 23 239,8 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 1 дотація та 4 субвенції, зокрема:
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 12 721,5 тисяч гривень;
освітня субвенція – 9 363,3 тисяч гривень;
субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 94,0 тисяч гривень;
субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 95,5 тисяч гривень;
субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 965,5 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 990,7 тисяч гривень, зокрема:
дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 451,5 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 400,0 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 17,6 тисяч гривень;
субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війн та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 121,6 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік затверджено у сумі 112 332,4 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 97 361,7 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 14 970,7 тисяч гривень.
У 2025 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень – травень 2025 року склали 49 515,1 тисяч гривень, що на 6 633,6 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 42 633,4 тисяч гривень , що на 6 027,4 тисяч гривень або на 16,5% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 7 051,8 тисяч гривень, що більше на 5 210,5 тисяч гривень або на 283,0%, ніж у відповідному періоді 2024 року.
На забезпечення діяльності бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 41 317,0 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 4 головних розпорядників коштів, які в свою чергу спрямували кошти 21 закладу зі штатною чисельністю 412,11 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 60,4% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 24 935,0 тисяч гривень, що на 2 522,8 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 3 001,7 тисяч гривень, що на 906,7 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 2 028,0 тисяч гривень (збільшено на 608,4 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 755,2 тисяч гривень (збільшено на 325,9 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 571,1 тисяч гривень (збільшено на 32,1 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 5 966,1 тисяч гривень (збільшено на 1 757,9 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 29 791,6 тисяч гривень, або 72,1% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 905,0 тисяч гривень (4,6%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 4 574,8 тисяч гривень.
За січень – травень 2025 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 3 911,4 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 29 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 14 644,9 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2025 році заплановані на суму 4 624,9 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 4 062,0 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 3 904,8 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 157,2 тисяч гривень.
Загалом у 2025 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ ісківської селищної ради
