Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень - грудень 2025 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2025 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2025 році заплановано отримати доходів на суму 132 368,0 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 72 215,8 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 122,5 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 46 760,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 13 268,8 тисяч гривень.
За січень - грудень 2025 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 74 766,6 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 74 633,5 тисяч гривень, що становить 103,4 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 417,7 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 17 - ти з 27-ми запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2024 року доходи збільшилися на 10 710,3 тисяч гривень(+16,8%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 47 251,5 тисяч гривень або 63,3% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2024 роком його надходження зросли на 7 786,2 тисяч гривень або на 19,7%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 859,9 тисяч гривень або 3,8 % від загальної суми доходів. Ще 5 869,1 тисяч гривень, а це 7,9% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 9 709,4 тисяч гривень, а це 13,0% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 7 174,6 тисяч гривень, що становить 9,6 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 133,1 тисяч гривень. У структурі доходів спеціального фонду 100,0% становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 46 282,5 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 1 дотація та 6 субвенцій, зокрема:
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 18 704,5 тисяч гривень;
освітня субвенція – 23 495,4 тисяч гривень;
субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 308,4 тисяч гривень;
субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 325,8 тисяч гривень;
субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 2 877,1 тисяч гривень;
субвенція на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 48,9 тисяч гривень;
субвенція на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 522,4 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 13 253,7 тисяч гривень, зокрема:
дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1 083,7 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 1 025,1 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 70,3 тисяч гривень;
субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війн та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 496,1 тисяч гривень;
субвенції на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення – 10 578,5 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік затверджено у сумі 139 314,1 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 118 709,4 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 20 604,7 тисяч гривень.
У 2025 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень – грудень 2025 року склали 120 038,3 тисяч гривень, що на 17 456,3 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 115 440,5 тисяч гривень , що на 14 299,8 тисяч гривень або на 14,1% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 21 984,4 тисяч гривень, що більше на 1 118,7 тисяч гривень або на 5,4%, ніж у відповідному періоді 2024 року.
На забезпечення діяльності бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 113 268,2 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 4 головних розпорядників коштів, які в свою чергу спрямували кошти 21 закладу зі штатною чисельністю 412,11 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 57,8% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 65 442,9 тисяч гривень, що на 6 918,2 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 9 618,5 тисяч гривень, що на 885,4 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 6 193,1 тисяч гривень (збільшено на 2 319,9 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 1 542,3 тисяч гривень (збільшено на 381,1 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 1 670,8 тисяч гривень (збільшено на 137,2 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 17 413,2 тисяч гривень (збільшено на 3 733,1 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 78 262,8 тисяч гривень, або 69,1% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 5 743,9 тисяч гривень (5,1%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 18 953,0 тисяч гривень.
За січень – грудень 2025 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 5 137,3 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 33 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 38 799,5 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2025 році заплановані на суму 8 395,4 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 8 562,5 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 8 279,3 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 283,2 тисяч гривень.
Загалом у 2025 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
